编辑《证券时报》 胡飞军
一眼就能看出整只豹子。近日,三家多元化金融控股主体披露了其经纪子公司2024年未经审计的业绩。此外,此前披露业绩快报的国元证券和业绩预测的东兴证券,共有5家券商的业绩浮出水面。从业务细分的角度来看,自营业务已成为经纪业绩能否高增长的重要因素之一。
据业内人士分析,2024年a股市场波动加剧,但在2024年9月底政策积极变化下迅速反弹。2024年第四季度,a股市场活跃,成交量大幅增长,券商自营业务和经纪业务受益明显,支撑了券商2024年的年收入和利润。
近日,中航产融、五矿资本、国网英大发布了2024年未经审计的中航证券、五矿证券、英大证券业绩,也是业内首家发布财务报告的证券公司之一。
具体来说,2024年中航证券未经审计业绩显示,2024年营业收入13亿元,同比增长22.3%;净利润3.64亿元,同比增长160%。
根据5矿证券2024年未经审计的业绩,2024年实现营业收入13.11亿元,同比下降12.13%;净利润2.78亿元,同比下降12.58%。
根据英大证券2024年未经审计的业绩,公司2024年营业收入7.19亿元,同比增长15.97%;净利润1.75亿元,同比增长84.21%。
值得一提的是,东兴证券和国元证券于今年1月6日和1月10日分别发布了业绩预测和业绩快报。其中,东兴证券披露,经初步估计,预计2024年归属于母亲的净利润将达到14.5亿元~与去年同期相比,17亿元将增加6.3亿元~8.8亿元同比增长76.89%~107.38%。国元证券业绩快报显示,该公司2024年营业收入78.39亿元,同比增长23.34%;净利润22.85亿元,同比增长22.33%。
总体而言,这五家证券公司的业绩有所不同。中航证券、东兴证券、英达证券、国元证券均实现了收入和净利润的双重增长。其中,中航证券的净利润也同比增长了1.6倍,而五矿证券的业绩则有所下降。
从三家发布详细财务报告的证券公司来看,自营业务收入已成为推动业绩的主要动力,个别证券公司自营业务收入的增长直接推动了业绩的显著增长。
根据过去的实践,证券公司自营业务收入的统计口径为:投资净收入+公允价值变化净收入-对联合企业和合资企业的投资净收入,披露财务报告的三家证券公司的自营业务收入均显著增加。
以中航证券为例,公司2024年自营业务收入为2.97亿元,同比增长115%;经纪业务净收入3.41亿元,同比增长14%;投资银行净收入为1.38亿元,同比增长2.2%;资产管理业务净收入为0.48亿元,同比增长20%。
英大证券自营业务收入2.53亿元,同比激增308.07%;经纪业务费净收入1.64亿元,同比增长6.49%;资产管理业务手续费净收入为0.04亿元,同比增长129.84%。
对于五矿证券来说,尽管该公司的自营业务表现也相当出色,但受投资银行业务急剧下滑的影响很大。从业务角度来看,2024年经纪业务费净收入为0.78亿元,同比下降18.75%;投行业务手续费净收入3.25亿元,同比大幅下降46.81%;资产管理业务手续费净收入为0.72亿元,同比下降32.08%。自营业务表现良好,收入5.09亿元,同比增长58.08%。
除这三家证券公司外,最近披露业绩增长的东兴证券和国元证券也在公告中阐述了自营业务对业绩的贡献。
国源证券表示:“随着资本市场活动的增加和自身经营能力的提高,公司自主投资、财富信贷等主营业务收入同比显著增加,年度经营任务超额完成。”。
东兴证券解释了业绩增长的原因,投资业绩显著增长,财富业务和资产管理业务稳步发展,公司整体业务业绩同比显著提高。
浙商证券非银行金融分析师洪希宁表示,预计2024年上市证券公司净利润同比增长12%,其中第四季度净利润同比增长117%。从业务线来看,上市证券公司的经纪业务和投资业务同比增长,但投资银行、资产管理和信贷业务均同比下降。
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